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风险和机遇分析评价表--Excel编辑档可获取!

2026-04-05 18:11:07

风险和机遇分析评价表

序号	内外部环境	风险和机遇	应对措施
1	外部市场	机遇：市场容量扩大	逐步提高产能和质量稳定性，以利用此机遇，获得业务增长
2	公司一家客户	风险：顾客经营不善、合作关系不顺利均可能导致我公司业务受到严重影响。	1、为了获得较大份额承担此风险；
机遇：公司可以获得较大的采购份额。	2、通过质量体系建设和ERP系统的完善，提高产品质量稳定性和服务及时性，降低因合作关系障碍带来的风险
3	外部供方供货不及时	交期延误	交期预警
4	外部供方供货质量不合格	交期延误、产品质量不合格	1、对外部供方提供的产品进行抽样检验。
2、对供方质量管理能力进行评价；
5	对外部供方提供的产品进行抽样检验	抽样方案不具代表性，误收不合格品	对供方质量控制过程进行评审和抽查
6	外部供方供货中断	交期延误	主要材料和部件外部供方均2家以上备选
7	工艺开发	工艺设计不合理，产品质量不稳定，生产效率低	工艺设计开发过程规定成立项目组负责工艺开发并编制工艺文件。
8	机加工工艺文件不规范	产品质量不稳定，生产效率不稳定	工艺设计开发过程规定成立项目组负责工艺开发并编制工艺文件。
9	工艺控制不当	产品质量不合格	生产过程中按照工艺规定对产品进行抽样检验
10	订单管理不规范	1、将顾客要求错误地传到到生产过程；	1、ERP系统进行订单管理；
2、接收不具备生产能力的产品	2、业务部在接受订单前进行评审
11	设备和工装故障	1、交期延误；2、产品质量不合格	制定并实施保养计划
12	生产延误导致延期交付	顾客投诉	交期预警
13	顾客投诉不能及时处理	顾客满意度下降，顾客采购意愿降低	明确顾客投诉处理职责，建立顾客投诉处理程序
14	检测设备不准确，测量结果失效	不合格品误发，顾客满意度降低	定期进行校准
15	作业人员能力不足；质量意识不高	产品质量不稳定	制定培训程序，按照培训计划实施教育培训并考核