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顾客特殊要求及与过程矩阵(1)--Excel编辑档可获取!

2026-10-22 16:37:04

体系管理-阅读正文

顾客特殊要求及与过程矩阵(1)

客户名称

供应商代码

顾客合同、技术质量等相关协议来源

顾客特殊要求

评审结论

相关条款

责任部门/责任人

公司对应控制文件或方法

其
他

合同/订单评审过程

产品质量先期策划过程

产品生产过程

交付和服务过程

策划和风险分析过程

内部审核过程

管理评审过程

改进过程

形成文件的信息过程

人力资源过程

采购与供方管理过程

产品监测和测量过程

设备与工装过程

监视和测量设备过程

物流过程

不合格管制过程

安徽祥昇机电科技有限公司

质量协议

安徽祥昇+5:11机电科技有限公司

3.1.1

简文彬

合同评审控制程序

●

3.1.2乙方负责依照产品图纸及相关的技术文件供应合格产品，乙方供货时必须同时提供质保书或产品质量保证证明相关材料。质保书应包括外观检验报告。性能检验报告及尺寸检验报告。无质保书，产品质量保证证明或质保书内容不符合甲方的格式和内容要求，甲方可不予受领，而无需对乙方承担责任

3.1.2

陆健

检验和试验控制程序

●

3.1.3乙方应识别并遵守相关法律法规要求（Rohs），同时要满足甲方客户及甲方特殊要求。

3.1.3

陆健

委外检测

●

质量协议

乙方发生一下任何情况之一时，应提前向甲方提出书面申请，并取得甲方的材料认证批准。没有得到甲方书面批准而私自变更引起的一切后果，均由乙方承担，甲方有权视情节要求乙方支付违约金200000元。
1）原材料变更
2）乙方供应商变更
3）制造场地变更
4）制造过程。方法变更（包括生产布局、生产设备及参数较大的调整等）
5）工艺、工装、模具（包括新增模具。对原模具进行修改等
6）新技术的应用
7）测试和检查方法的变更
8）原有模具停止超过12个月后，准备重新使用。

3.2

江小北

工程更改控制程序

●

质量协议

3.4．乙方提供给甲方的所有产品质保期按照甲方用户的特殊要求执行。当乙方接到甲方停止生产某一型号的书面通知后，乙方须保证保持生产该型号备件15年的生产能力，除非甲方书面通知无需再继续生产该型号备件。

3.4

简文彬

产品交付和防护控制程序

●

质量协议

3.5.1．铜铝材质及相关要求，按照国家标准执行．
铜：要求T2，铜卷／铜带／卷材材质要求纯电解铜制作Cu+Ag≥99.98g≥99.98．导电率IACS（99.5％-100.2％）．硬度HB（78.5-81.5），材料侧弯度控制在每米不超过4mm，R角范围＜0.4＋0.1
铝：原材料中铝AL1060铝棒，加工成品后铝棒禁止有缩尾、气泡、夹层、夹渣等质量问题，AL1060-H112铝的纯度达到99.8％以上，要求★拉力值60-70KPA，发货时同时附带材质化学分析、检验报告单；

3.5.1

陆健/江小北

检验和试验控制程序
生产过程控制程序

●

质量协议

3.5.2铜铝复合材料标准，剥离强度需达到甲方要求，另不可出现铜铝分离现象.
①材质：T2＋1060②铜层厚：硬度＞度③总厚铝层硬度30-40④宽度范围⑤剥离强度≥30N／mm

3.5.2

陆健/江小北

检验和试验控制程序
生产过程控制程序

●

质量协议

3.6．乙方应根据与甲方达成的试验计划开展相关试验，并按计划向甲方提交试验报告，报告必须真实可靠，若有虚假，由此造成的一切后果由乙方承担，同时乙方需向甲方支付违约金50000元，甲方有权取消乙方供货资格。如果甲方发现乙方测试报告存在虚假成分，甲方需要重新委托第三方测试时，所有费用由乙方承担

3.6

陆健/江小北

检验和试验控制程序
生产过程控制程序

●

质量协议

4．产品供应质量及服务问题处理
4.1乙方供应的产品存在质量问题时，应在接到甲方通知在6小时内，采取临时措施（包括乙方、甲方及客户现场和售后市场），3个工作日内提交水久措施（8D报告格式）。未按约定日期及时回复报告，或在约定的时间没有达到改进效果，乙方需按具体情况支付甲方违约金3000元-50000元。

4.1

简文彬
陆健

不合格控制程序
服务管理规范

●

质量协议

4.2不合格产品处理
4.2.1甲方对乙方的不合格产品有以下几种处置方式：
1）退回乙方处，乙方承担运费和管理费用；
2）由乙方派人进行分选；
3）由甲方进行分选，乙方承担费用；
4）由甲方进行报废；
5）由第三方进行分选，乙方承担费用。
4.2.3乙方派人在甲方进行分选的，乙方必须在1天内完成，否则甲方将产品退回处理。
4.2.4为保证甲方正常生产，甲方可能需要对乙方供应的不合格产品自行进行分选或返工，乙方应承担相应的工时费用或产品采购价乘以1.0-1.4系数（人工工时、材料费等）索赔。
4.2.5若乙方在收到退货通知单后一周内，未与甲方达成明确的产品处置方案，则视同乙方同意甲方进行报废处理，乙方应承担不合格产品费用、管理工时费用和相应的报废工时费用。
4.2.6乙方已采取临时／永久措施后重复发生的质量问题，甲方将委派第三方进行分选，费用由乙方承担。同时乙方赔偿甲方5000元-10000元。
4.2.7对于已经装配的不合格品而造成的相关零件报废，由乙方负责赔偿。

4.2.1-4.2.5

简文彬
陆健

不合格控制程序
服务管理规范

●

简文彬
陆健

不合格控制程序
服务管理规范

●

质量协议

6．甲方制造过程中发现的乙方不合格零件情况下
6.1甲方在制造过程中发现的不合格零件，未造成甲方总成报废的，乙方需按该零件乘以1.0-1.4系数的金额向甲方承担违约金。
6.2甲方制造过程中发现的不合格零件造成甲方总成报废，乙方应向甲方承担零件总成报废的损失。
6.3由于乙方不合格品流入甲方制造过程，造成甲方停线的，甲方书面通知乙方并进行索赔，具体按：
索赔金额＝生产人员数x停线小时x500元／小时
6.4由于乙方不合格品流入甲方客户，造成甲方客户停线，甲方客户全部损失均由乙方承担，同时，甲方需再追加索赔（因乙方不合格品流出造成甲方的损失，如业务费用、差旅费用等）。

6.1-6.4

简文彬
陆健

不合格控制程序
服务管理规范

●

7．甲方客户退货处理
甲方客户现场退货及甲方客户方和售后市场退货的，甲方所有损失均由乙方承担：由于分零件的原因造成退货的，乙方需要承担总成包括但不限于运输费、人工费、包装费、零件费等的损失。乙方在收到退货通知单后，应在三个工作日内给予书面的答复，并在一周内将不合格品拉回。若在三个工作日后，乙方仍未书面回复，则视为接受甲方的索赔要求，乙方一周后未将不合格品拉回则视为授权，甲方有权自行处置，处置所得扣除处置费用后退回乙方。

简文彬
陆健

不合格控制程序
服务管理规范

●

质量协议

8．返工索赔
8.1乙方不合格品流入甲方，乙方派人到甲方进行返工，一次返工有效的，不进行索赔；一次返工不合格的退货处理，执行4.3.1条款。
8.2乙方不合格品进入甲方进货检验工序，乙方委托甲方进行返工的，按每人每小时78元计算：
8.3乙方不合格品在甲方制造过程中装配成总成的，可返上，乙方委托甲方返工的，按每人每小时30元计算，不可返工的需要承担总成的全部损失。
8.4乙方不良品造成甲方总成在甲方客户处返工的，乙方承担甲方发生一切损失（差旅费、返工费用、业务费用等一切费用）。

8.1-8.4

简文彬
陆健

不合格控制程序
服务管理规范

●

质量协议

9．让步接收
9.1让步接收必须满足以下条件：
9.1.1当产品出现不合格时，乙方必须提交书面签字盖章的让步接收申请单，承担因让步接收造成的一切质量责任和损失。
9.1.2必须得到甲方的书面认可。
9.1.3乙方基于同一类产品多次向甲方提出让步接收申请的，同时甲方承担更大的质量责任和损失风险的，需经甲方同意，同时，乙方对该批产品向甲方承担违约责任（参照对照表），具体以双方协商为准：

9.11-9.1.3

简文彬
陆健

不合格控制程序
服务管理规范

●