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供应商品质系統評鑑表--Excel编辑档可获取!

2026-11-07 06:54:49

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供应商品质系統評鑑表

項次No.	項目Item	單項最高分Highestscore	評鑑結果Result	評鑑合格率QaulifiedRate	單元目標Target
1	品質系統要求QualitySystemRequirement	45	0	0.0%	60%
2	設計管制DesignControl	39	0	0.0%	60%
3	文件管制與品質記錄DocumentControlandQaulityRecord	42	0	0.0%	60%
4	原物料供應商管理VendorManagement	45	0	0.0%	60%
5	產品識別與追溯ProductIdentificationandLotTraceability	45	0	0.0%	60%
6	檢檢與測試InspectionandTest	33	0	0.0%	60%
7	儀器校驗EquipmentCalibration	24	0	0.0%	60%
8	資材管理/物管MaterialManagement	36	0	0.0%	60%
9	制程管制Processcontrol	111	0	0.0%	60%
10	採購Purchasing	60	0	0.0%	60%
11	客戶服務FieldServices	39	0	0.0%	60%
12	綜合評分Total	519	0	0.0%	70%
13	绿色产品管理系统（GreenProductManagement)	99	0	0.0%	75%
分數Score	評分標準Standard	注意：原則上每個小項目最多只問三個題目就做評分.Notice:Theruleofauditisthatthreequestionsforeveryitem.
标准分数（GPM=GreenProductManagement)
3	有文件,確實執行良好	Qualified70≦ScoreandGPM≧75
2	有文件,絕大部份確實執行,少部份未執行	且GPMMust项目需得分
1	有文件,少部份執行,絕大部份未執行;無文件,有執行	UnacceptableScore＜70orGPM＜75orGPMMust项目不得分
0	無文件,亦無執行	Remark:未滿3分之條款均需提供問題點改善回覆
NA	系統或製程中不涉及此內容(不適用)	评定结果：合格不合格

1.01	供應商文件明確定義品質政策與品質目標Qualitypolicyandqualitytargetisexplicitlydeifinedinthevendor'sdocument
1.02	確保品質政策讓組織內所有階層瞭解並展開為部門目標實施推行Assuringthequalitypolicyisunderstoodbyeverymemberoftheorgnizationandworktogethertorealizethetarget.
1.03	管理目標必須留下現況進展記錄可供審查(管理審查)Managementtargetmustleaveprogressrecordforsurveying.
1.04	客戶滿意度與品質目標之間，具有相關的客觀資訊予以證實Betweencustomersatisfactionandqualitytarget,thereisrelatedobjectiveinformationusedforconfirmation.
1.05	從事品質管理、執行、驗證人員，均需明文定義其責任、授權與相互關係Personalresponsibility,authorization,inter-relationshipmustexplicitlyidentifiedamongthosemembersresponsibleforqualitymanagement,policycarryingoutandqualitytesting.
1.06	文件明確定義管制特性選擇、品質目標設定方式、驗證解決方案執行、客戶需求處理、教育訓練、產品設計導入Documentsrelatedtoqualitymustindentifythetarget,defectsolutionprocess,customerrequirement,trainingandproductdesign.
1.07	指派管理代表之其中一員，完全授權推展品質系統運作並不受其它職務責任影響，並定期向管理階層報告以供審查Appointonemembertocarryoutqualitysystemandreporttosupervisors.
1.08	品質手冊應定義各項書面程序以符合品質系統與品質政策需求，並對於文件架構予以概要說明Thewrittenprocessdocumentmustincludedinthequalityhandbooksoastobeconformtothequalitysystemandpolicy.
1.09	先期產品的管制計劃應包括原型樣品、量產前、量產三個階段(QC工程圖)Procductcontrolplansmustbeseparatedtothreeprocess:samplerun,PVTandmassproduction(QCflowchart).
1.10	訂定管制計劃檢討、更新與確認程序，同時可依照程序提供客戶產品管制狀況。(包括產品變更、製程變更、檢驗方式頻率變更)AproceduremustbeusedtocheckandupdatethecontrolplanincludingECN,PCN,andinspectionfrequentchange.
1.11	制定內部稽核程序以規劃及實施內部稽核，從而驗證各項品質活動與相關結果之有效性Setupinternalauditproceduresoastoconfirmthevalidityofqualityactivitiesandrelatedresult.
1.12	針對所有影響品質活動的人員，制定明確程序以鑑定其訓練需求，並同時提供相關訓練WorkoutthetrainingrequirementofQCmembersandgivethemtherelatedtrainings.
1.13	訓練有效性的定期評估Assessthetrainingeffectivenessregularly.
1.14	明訂儀器設備操作資格程序Setupanexamtoconfirminstrumentoperationqualification.
1.15	維持一套溝通程序將服務有關的資訊通報給製造、工程及設計部門(確認組織外部不符合訊息能讓組織內部知悉)Makesuretheserviceinformationmustbeknownbyproduction,PEandRDdepartment.

		得分項目Item:	[	0	]項	評分項目Item:[	45	]項
4.01	有專屬單位負責供應商管理事務Isthereanexclusivesectiontohandle/managesub-contractor?
4.02	供應商的選擇(開發)必須經過明確的評估程序(品質系統)Arevendorsselectedonthebasisoftheirabilitytomeetsubcontractrequirements,includingqualityrequirements?
4.03	針對供應商交期、品質或服務異常，有明確規範其矯正與預防措施Isthereanexplicitdefinationoncorrectedandprotectedactionfordelivery,qualityandserviceabnormal?
4.04	建立及維持合格供應商的品質記錄(檢驗報告)Areup-to-daterecordskeptofacceptable/approvedvendors?
4.05	必須有效界定管理供應商的方法與程度(稽核、品質記錄、派駐)Effectivelydefinethemethodanddegreeofvendormanagement(audit,qualityrecordandlocate-on-site)
4.06	必須執行一套監測供應商交貨績效的系統，同時採行必要的矯正行動Isthevendordeliveryingresultmonitored?Andcorrectedactionbeactedifneeded.
4.07	有明確程序將客戶的要求轉達到供應商內部Isthereaclearproceduretocommunicatethecustomer'srequesttosupplier?
4.08	對於供應商所提供的產品有品質確認程序(承認流程)Isthereadocumentedproceduretoensuretheproductquality
4.09	針對供應商必須有程序驗證量產前的檢測條件是否能與量產後的條件一致(信賴度實驗)DoesvendorassuretheMPtestconditionbelinewithPR(FMEA)?
	分包商提供的首樣報告必須提到下列事項DoestheFirstArticlereportincludeverificationof:
4.10	(a)品質相關文件(作業標準、檢驗標準、圖面)Qualitydocuments?(SOP,SPECandsketch)
4.11	(b)產品的製程參數(工程站別、檢驗站設定)Processcontrolparameters/documents?(Tosetthenameofengineeringandinspectionstand)
4.12	(c)製造條件與設備(人員、機器設備、檢驗設備)Conditionofmanufacturingandequipment(Personnel,machineandinstrumentfacility)
4.13	(d)關鍵尺寸、產品功能定義清楚Criticalparameters/dimensions?(includingcapabilityindex)
4.14	(e)產品的可追溯性(模穴、治具、製造組別、日期)Traceabilityofcavity,tooling,manufacturingsiteanddate?
4.15	(f)檢驗與測試比率(頻率)Inspection/testyield(Frequency)

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