CQI-8分层审核全套Excel表格(检查表+报告+图表)---编辑档可领取

2026-07-25 03:01:39

‍‍

质量文库：质量人的资料库

CQI-8分层审核全套Excel表格（检查表+报告+图表）

分层审核检查表

分层审核检查报告（含记录）

LPA 反应计划（含记录）

区域	产品	问题类别	问题描述	发生日期	措施	目标关闭日期	负责人	现行状态	实际关闭日期	措施跟踪/验证
仪表板	SG01	F	SG01焊接虚焊、脱焊、焊接不牢，目前有18个焊点没有焊接好。		手工补焊18个焊点			增加操作工维持生产供货，并且达不到质量的保证。
仪表板	FS07	F	FS07左右出风口间隙不匀		模修科修理模具			在8月停产时间修整
仪表板	FS07	E	FS07饰条松动		修理烫铆机,操作工返修			修复		已整改
仪表板	FS07	F	FS07冲切1＃，产品间隙大，飞边较多		对冲切1＃进行修模			区域加派一名操作工负责用锉刀锉平，保证产品质量。
仪表板	FS07	F	FS07冲切2＃，左右除霜器偏位。		对冲切2＃进行修模			区域加派一名操作工负责用锉刀锉平，保证产品质量。
仪表板	FS07	F	FS07冲切3＃，前除雾器偏位。		对冲切3＃进行修模			区域加派一名操作工负责用锉刀锉平，保证产品质量。
仪表板	FS07	F	FS07前除霜器偏位用锉刀锉过后，贴毛毡条会出现偏位及松动现象。		改进模具
仪表板	SG01	F	SG01冲切二偏位，经常需调整		对二副发泡模的左除霜器进行匹配，使其在同一个位置			边调整边生产
仪表板	FS07	F	FS07冲切1＃，产品间隙大，飞边较多		对冲切1＃进行修模			在8月停产时间修整
仪表板	SG01	G	桃木仪表饰框尺寸偏小,装配后间隙		供应商改进
仪表板	FS07	G	FS07仪表板左右除雾器装配后卡角发白易断		供应商改进
仪表板	FS07	E	FS07烫铆机设定温度（180度）与实际温度（150度）偏差30度。		维修及调试温度控制器			临时调整设定温度（200度），并通知工艺员作记录，保证生产正常运作。
仪表板	SG01	E	料房冷水机故障		报修设备科（外部维修）			已修复（关闭）		已整改
仪表板	FS07	E	FS07烫铆机设定温度（180度）与实际温度（150度）偏差30度。		维修及调试温度控制器			已经修复		已整改
仪表板	新FS07装配	A	地面破损较严重,最好修理		地坪修整
仪表板	SG01	D	扇面凹瘪		工艺调整			已经完成		已整改
仪表板	FS07	C	模具、设备点检表格点检不规范，点检时间都一致？		对操作工重新培训			关闭		已整改
仪表板	FS07	C	烫铆机早班没有点检					（关闭）		已整改
仪表板	FS07	E	转动马达漏油		及时清理油污，待8月份进行大范围维护保养和修理			维持生产
仪表板	排序A班	K	新FS07成品报交链挂钩老化，有脱落现象，安全成在隐患		维护			维持生产
仪表板	FS07	E	1＃冲机液压泵漏油2＃冲机地面有漏油		及时清理油污，待8月份进行大范围维护保养和修理			已经完成		已整改
仪表板	FS07	E	FS07烫铆机烫焊不稳定，右第一焊点经常需手工补焊		维护
仪表板	FS07	A	FS07左右除雾器下班后零件散落工作台，不整齐。		立即整改			关闭		已整改
仪表板	FS07	B	FS07生产区域设备到处漏油，存在安全隐患		及时清理油污，待8月份进行大范围维护保养和修理