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ISO22000内审检查表完整版--Excel编辑档可获取!

2026-10-31 07:55:13

PART 01

今日分享

结合以往粉丝求助，今天分享的内容是：

ISO22000内审检查表完整版

整理成推文，目的是分享给更多学友，供参考学习使用！

ISO22000条款

检查项目

是否适用

参考文件

审核内容及方法

提问

文件查阅

现场检查

5.1管理承诺

◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？

√

《食品安全管理手册》
《管理评审控制程序》

◆总经理是否制订并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？

√

◆是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式）、确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守？

√

◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？

√

◆是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性？

√

◆是否为每项活动提供充分的资源？

√

5.2食品安全方针

◆食品安全方针的制定及其内容

√

《食品安全管理手册》
《食品安全方针颁布令》

《食品安全目标颁布令》

◆是否制定了文件化的食品安全方针？

√

◆食品安全方针是否经最高管理者批准？

√

◆是否与公司在食品链中的作用相适应？

√

◆是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求？

√

◆是否说明沟通的安排？

√

◆是否有可测量目标来支持？

√

◆是否与公司的其他方针一致。

√

5.2食品安全方针

◆食品安全方针的传达与沟通

√

《食品安全管理手册》
《食品安全方针颁布令》

◆如何向全体员工传达的？

√

◆采取了哪些方式？

√

◆询问员工，看员工是否了解食品安全方针？

√

5.2食品安全方针

◆食品安全方针是否得到实施

√

《食品安全目标管理制度》

◆检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施？

√

5.2食品安全方针

◆食品安全方针的评审与修订

√

《管理评审控制程序》

◆是否有定期评审食品安全方针的规定？

√

◆最高管理者是否定期评审过食品安全方针？

√

◆如何对食品安全方针进行修订？

√

◆评审、修订的依据是什么？

√

5.3食品安全管理体系策划

◆策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食品安全管理体系策划的输出是否形成文件？

◆如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？

√

◆现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求？

√

◆食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）？

√

5.3食品安全管理体系策划

◆是否提供了实施食品安全目标的资源？

◆实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训？

√

5.3食品安全管理体系策划

◆食品安全管理体系策划是否体现了持续改进？

◆现在文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进？

√

5.3食品安全管理体系策划

◆食品安全管理体系策划是否受控？更改期间食品安全管理体系的完整性是否得到了保持？

◆文件的更改是否受控？

√

5.4职责和权限

◆是否明确规定了组织的组织结构职责、权限？

◆是否有清晰的组织结构图？

√

◆相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？

√

◆是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题？

√

5.4职责和权限

◆处理问题人员的职责、权限

◆组织是否指定了负责处理问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限？

√

5.4职责和权限

◆有关职责、权限如何传达到位的

◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？

√

◆各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？

√

◆各类人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系？

√

5.8管理评审

◆是否有定期进行管理评审的规定

◆评审的时间间隔是怎样规定的？

√

◆是否按规定的时间进行管理评审？

√

◆管理评审是否由最高管理者亲自主持？

√

5.8管理评审

◆受审核部门应为管理评审提供什么资料

◆各部门应为管理评审提供什么资料？

√

◆管理评审的输入是否包括下列内容：

√

◆管理评审的输入是否充分

①以往管理评审跟踪措施的实施情况；

√

②验证活动结果的分析情况；

③可能影响食品安全的环境变化情况，包括与组织食品安全和法律法规有关的发展变化；

④紧急情况、事故和撤回的情况；

⑤体系更新活动的评审结果；

⑥对沟通活动（包括顾客反馈）的评价情况

⑦外部审核或检验的情况

⑧改进建议。

5.8管理评审

◆管理评审的实施情况

◆如何主持管理评审？

√

◆是否就下列内容进行了评审：

√

◆管理评审的内容是否充分

①食品安全方针是否适宜？食品安全方针实现程度如何？是否需要更新食品安全目标？

②现有食品安全危害分析是否适宜？现行食品安全危害控制措施是否有效？

③资源是否配置得当，能否满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求？

④组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？

⑤自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况（含内部审核结果的分析）；自前次管理评审以来食品安全管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况。

⑥食品安全状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况；纠正和预防措施实施情况。

⑦沟通的情况（含顾客的反馈情况）。

⑧食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力。

ISO22000条款	检查项目	是否适用	参考文件	审核内容及方法
提问	文件查阅	现场检查
5.6沟通	◆合同评审	√	《沟通控制程序》《与顾客有关过程控制规定》	◆是否将顾客口头形式订货转化为书面的“业务洽谈记录表”？	√

			◆签订合同或接收订单前，是否对合同/订单内容进行了评审？并填写了“合同/订单评审表”？	√


			◆是否主动掌握合同的履行情况，填写了“合同/订单一览表”？	√


5.6沟通	◆合同变更的管理	√	《沟通控制程序》《与顾客有关过程控制规定》	◆合同/订单变更时，是否对合同/订单重新进行了评审，同时用“合同/订单更改通知单”及时通知到相关部门和人员？	√