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风险因素识别清单--Excel编辑档可获取!

2026-04-04 01:41:25

风险因素识别清单

活动过程	风险	机遇	控制措施
M1	经营策划	环境管理策划的内容不清楚会导致员工方向不明确	扩大市场占有率	经营计划、环境目标指标达成情况
M2	内审管理	审核中遗漏	对公司的环境管理体系运行情况了解的更透彻，能够做出合理的改进计划。	《内部审核控制程序》
M3	管理审查	无法实现的措施	有利于公司发展的改进计划得到落实	《管理审查控制程序》
M4	纠正及持续改进	改进方法不合理，不利于目标实现	改进不符合项让公司处于持续改进循环状态	《纠正及持续改进控制程序》
C1	环境运行过程/（针织、缝纫裁剪、定型烘干、包装入库)	文件控制不严，造成员工无文件依据	改进不符合项让公司处于持续改进状态	《环境管理运行控制程序》《废弃物管理规定》《危险废弃物处置管理制度》《资源能源管理规定》
C2	信息交流过程	信息沟通处理不当会造成客户流失。	改进不符合项让公司处于持续改进状态	《沟通及信息交流控制程序》
C3	相关方管理过程	不能及时了解客户潜在需求，造成客户流失。	行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户	《相关方需求和期望控制程序》《相关方管理规定》
S1	文件管理过程	文件控制不严，造成员工无文件依据。	改进不符合项让公司处于持续改进状态	《文件和记录控制程序》
S2	人力资源管理过程	资源不到位，影响整体动作。	通过对员工环保意识的培训，间接的提升了企业文化。	《员工培训控制程序》《人力资源管理规定》
S3	合规性评价过程	达不到环保要求.	改进不符合项让公司处于持续改进状态	《法律法规及其它要求管理程序》《合规性评价控制程序》《风险和机遇控制程序》
S4	环境监测和测量过程	数据分析不准确，不利于环境管理	公司能够能够更准确的对环境管理做出决策	《目标、指标和管理方案程序》《环境监测和测量控制程序》《内部审核控制程序》